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阿勒泰市污水净化管理所2016年预算及“三公经费”公开说明

作者:     发布日期:2016/3/4     点击数:1512

阿勒泰市污水净化管理所部门预算公开

根据《关于深入推进预决算公开工作的通知》阿地财预[2015]45号有关规定,现将阿勒泰市污水净化管理所2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能一,阿勒泰市污水净化管理所为全额预算管理事业单位,机构规格相当于副科级,隶属阿勒泰市住房及城乡建设局管理。

(二)内设机构下设:管理所办公室和污水处理厂,污水处理厂由运行车间、化验室、中控室、中水库、隔油沉砂池、管网养护大队、收费科、技术科、运行车队组成。在编人数20人。在编车辆3辆。

根据职责,纳入市 城建  局2016年部门预算编制范围的有局机关内设的   0 个行政处室,   0个参照公务员管理的事业单位, 1 个全额拨款事业单位。

(三)人员编制

编制人数  人,其中:行政人员编制  0人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人,全额拨款事业单位人员编制 28人。实有在职人数  20人,其中:行政在职  0人,参照公务员管理的事业单位人员 0人,事业在职 20人,工勤在职人数 10人。离退休人员 7人,其中:离休人员 0人,退休人员 7人。

二、 2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据市财政局《关于下达2016年部门预算批复的通知》(阿市财预〔2016〕2号), 收入预算为 400 万元,按照收支平衡的原则,2016年  支出预算总额为400万元,与上年同期对比增长10%,增加40 万元,原因为:阿勒泰市住房增加。

其中:基本支出预算  576.15万元,项目支出预算    4.33万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算  576.15万元,包括:工资福利支出 120.78 万元,商品和服务支出  400万元,对个人和家庭的补助支出 55.37万元。项目支出预算  0万元

(三)机关运行经费安排情况

办公费 6.4 万元、邮电费  1.8万元、印刷费 0.8 万元、差旅费7.1万元、会议费 0 万元、福利费 2 万元、日常维护费  25万元、专业材料  90万元、一般设备购置费  4.33万元、水电费 71 万元、公用取暖费  12万元、物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他费用  161.57万元。

(四)2016年政府采购预算情况(依据政府采购目录区分货物类、工程类、服务类安排政府采购预算情况,以及采购方式集中采购、分散采购、资金来源)

(五)2016年单位政府债务情况(单位债权债务管理制度实施情况、债务清理、偿还计划等)。

三、 2016年 “三公经费”支出预算

三公”经费口径说明

(一)因公出国(境)费用:反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。     

(三)公务用车购置:反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(四)公务用车运行维护费:反映行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

在编制2016年部门预算时,“三公经费”实现零增长情况。

2016年,“三公”经费财政拨款预算安排18.5万元,与2015年预算安排相比,(增加)5千元,(增长)2.7%。主要原因我单位运行车辆增加燃油费增加。其中:

因公出国(境)费用0千元,同比上年预算,减少0千元,下降0%。我单位没有业务需要出国。

公务接待费5千元,同比上年预算,增加5千元,增长100%。主要用于 污水厂专家指导工作   等各类公务接待支出,2015年国内公务接待的批次为 0批、人数为  0人。

公务用车费18千元,同比上年预算,减少38千元,下降18%。其中:公务用车运行维护费18千元,同比上年预算,减少38千元,下降18%。公务用车购置费0千元,同比上年预算,减少0千元,下降0%。主要用于2016年车辆的 等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为 0 ,2016年 一般公务用车保有量为 3辆。

以上文字材料请形成三份单独材料

附注:名词说明

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。    

2016年阿勒泰市本级部门预算和三公经费公开明细表1.xls