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2015年度部门决算分析报告(阿勒泰市第五中学)

作者:     发布日期:2016/8/18     点击数:1702

2015年度部门决算分析报告(阿勒泰市第五中学

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能

(1)全面贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策和法律、法规,拟定本教育工作的管理办法,并监督执行。

(2)制定本校教育事业的发展规划、计划,确立全教育事业的发展的重点、规模、速度和步骤,并指导协调、贯彻实施。

(3)规划、指导、协调学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作,指导组织学校开展青少年科普活动、文体活动,保护青少年健康成长。

(4)管理和分配学校的教育经费、人民教育基金和教育附加费,指导编制并负责汇总上报本校教育经费年度预决算。

(5)制定、实施教育建设政策、规划和计划,统筹校布局调整;会同有关部门筹措教育经费,积极创造条件改善办学条件。

(6)综合管理本校初中教育、高中教育等工作;协调指导各乡各部门有关教育教学工作。

(7)指导全教育体制、教育内容、教学方法的改革。负责督促落实各年级教育教学计划、教学大纲要求,领导组织教学研究、改革教学手段和方法,交流教育信息、推广教育教学经验、提高教育教学水平和质量。

8)承办市委、市人民政府、上级教育主管部门交办的其他工作。

2.机构人员情况。

阿勒泰市第五中学编制共19,现有在职教师人数46人;退休人员31,遗属人员

3.机构人员当年变动情况及原因。

本单位2014年末在职人数为48人(2015年调入1人,退休3人,),2015年末在职人员为46人。

2014年末退休人数为28人(2015年新增退休3人),2015年末退休人数为31人;

2015年末遗属人数为人。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

年初预算:2015年预算收入4,893,610.00元。基本支出4,893,610.00元(其中人员经费4,752,910.00元,日常公用经费140,700.00元),对个人和家庭补助元,资本性支出元。

本年收入:2015年决算总收入6,203,981.84元:财政拨款收入6,145,276.84.本年支出:2015年支出总计6,203,981.84元:(人员经费6,113,444.84元,日常公用经费31,832.00元;对个人和家庭补助项目支出元。

2、收入支出与预算对比分析

序号

科目

本年预算

本年决算

1

总收入

4,893,610.00

6,203,981.84

2

财政拨款收入

4,893,610.00

6,203,981.84

3

其他收入

 

 

4

基本支出

4,893,610.00

6,145,276.84

5

项目支出

   

              

 

今年财政拨款收入比预算增加1251666.84元,原因普调基本工资津贴及教育投入增大。

3.收入支出与上年度对比分析

 

 

 

 

 

2014年与2015年收入对比情况表

内容

2014年

2015年

对比情况

增减数额

收入

4725479.69

6,203,981.84 

增加 

1478502.15

财政拨款

4725479.69

6,203,981.84 

增加 

1478502.15

其他收入

 

 

 

 

 

2014年总收入4725479.69元,2015年总收入6,203,981.84元:变动原因分析:收入增大原因普调基本工资津贴及教育投入增大。

2014年与2015年支出对比情况表

内容

2014年

2015年

对比情况

增减数额

支出

4697261.69

6,145,276.84 

增加

9179254.57

基本支出

4697261.69

6,145,276.84 

增加

9179254.57

项目支出

 

 

 

 

 

2014年支出总计4697261.69元:基本支出4697261.69(人员经费4657851.19元,日常公用经费39410.5元);2015年支出总计6,145,276.84元:变动原因分析:基本支出增加原因是普调工资津贴。

3.重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况公共用车运行费及车辆购置费:公务用车运行维护费及车辆购置费元,比2014年减少元,2015年末公务用车保有量辆。

三、年末结转和结余情况

(1)经费结余情况及结余原因

结余情况

2050203:基本结余47629元,包括工会费结余47629元,直接支付额度结余福利费85270元;结余形成原因:

(2)银行存款:815665.14

三、资产负债情况分析:

 

固定资产说明: 

(二)当年取得的主要事业成效

教学质量是学校发展的生命线,为了提高教学质量,我校领导班子狠抓教学常规的落实,大力推进课堂教学改革,构建师生平等、积极互动的课堂结构,因材施教,优化教学效果,最大限度提高课堂教学质量。2015年九年级毕业班在全地区中考中名列榜首,文化分达到18分的同学突破200名,占比40%,创历史新高。在2015年的高考中,高中哈语部5人分数超过重本线,填补了我校近三年高考重本的空白,维语部本科上线率100%,重本7人,上线率为46.7%。 学校多措并举,持之以恒抓教学、提质量积极稳妥推进初高中教育,重点加强双语教育认真落实教育经费保障工程常抓不懈,切实做好学校安全管理工作

    我校领导班子团结进取、分工明确、职责分明,并与全体教职工一道,脚踏实地、狠抓细节,教学秩序井然,教学成绩优异,校园和谐,各项工作有序推进,学校得到了全面发展,今后,我们将有信心、有决心,把阿勒泰市第三中学建设成设施先进,环境优美,质量不断提高的学校。

新疆阿勒泰地区阿勒泰市第五中学(本级).XLS