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阿勒泰市卫生局2015年度部门决算说明

作者:     发布日期:2016/8/18     点击数:1766

             阿勒泰市卫生局2015年度部门决算说明 

部分

一、部门基本情况

(一)部门职责  

(1).根据我市经济、社会发展的统一要求,制定全市卫生事业的总体规划和战略目标并组织实施。

(2).指导、检查、监督全市医疗卫生业务工作,协调全市医疗卫生机构与社会其他方面的关系。

(3).制订全市主要急、慢性传染病、寄生虫病、地方病、职业病和其他严重危害人体健康疾病的防治规划并组织实施;组织开展妇女、儿童卫生保健。

   (二)机构人员编制情况

阿勒泰市卫生局现有人员编制11个,其中行政编制7个,工勤编制1个,事业编制3人,实有人数 27个,其中:行政在职人员6个,工勤人员1人,事业人员3人,离退人员17个。机构人员当年变动情况及原因:本年度卫生监督所调入一人,退休一人,老干局转入退休人员十五人。实有人数:在职10人,退休17人。

 

二、2015年收入支出决算总体情况说明  

    2015年度收入总计1391.9元,其中:本年收入1013.24万元,用事业基金弥补0万元,其他收入4.65万元,上年结转和结余374.09万元。

2015年度支出总计1359.29万元,与2015年年初部门预算支出总计相比,增加594.1万元,增长78%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括乡镇卫生院公共卫生2014年结余的的支出201万元、基本药物支出73.08万元,本年基本建设支出664万元,乡镇卫生院及中医药购置设备款39万元,村卫生室修缮12万元、年中安排的艾滋病专项经费12.2万元上述经费支出不计入年初部门预算。  

 

三、2015年度收入决算情况说明  

2015年度本年收入合计1391.9万元,具体情况如下:  

(一)财政拨款收入1013.24万元,占本年收入合计的99%。收入情况:主要用于我单位人员工资福利、公用经费、基本建设等支出等项目

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。  

(三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。

(四)其他收入4.66万元,占本年收入合计的1%。收入情况:其他收入均为账户利息项款,主要用于商品服务支出中手续费等项目。

 

 四、2015年度支出决算情况说明  

 2015年度本年支出合计1359.29万元,具体情况如下:  

  (一)基本支出196.37万元,占本年支出合计的14%。主要用于在职职工、离退休职工等人员经费支出175.73万元,用于维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费、培训费、差旅费、公务接待费等公用经费支出20.64万元。  

  (二)项目支出1162.92万元,占本年支出合计的86%。主要用于为完成我局2015年乡镇卫生院基本公共卫生,基本药物补偿、村卫生室及乡镇卫生院建设等工作任务。2015年安排用于乡镇卫生院基本公共卫生支出201万元,基本药物补偿支出73.08万元,基本建设支出664万元等,主要包括商品服务支出种办公费、水电费、培训费、专业材料费等经费支出、基本建设支出中房屋建筑物构建支出等。  

  (三)其他事项情况说明:  

  1.2015年政府购买服务项目支出0万元

2.2015年政府采购支出总额86.46万元。  (车辆的维修和保险、购买电脑)

2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明  

  2015年度财政拨款收入总计1013.24万元,其中:公共预算财政拨款1013.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余365.2万元,其中:公共预算财政拨款365.2万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

2015年度财政拨款支出总计1348.26万元,与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加583.06 万元,增长76%。主要原因:2015年度财政拨款支出总计决算数包括乡镇卫生院公共卫生2014年结余的的支出201万元、基本药物支出73.08万元,本年基本建设支出664万元,乡镇卫生院及中医药购置设备款39万元,村卫生室修缮12万元、年中安排的艾滋病专项经费12.2万元上述经费支出不计入2015年年初部门预算财政拨款支出总计。   

 

 、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  2015年度一般公共预算财政拨款支出1348.26万元,占本年支出合计的99%。同2015年年初部门预算相比,增加583.06 万元,增长76%。主要原因:2015年度财政拨款支出合计决算数包括使用上年结转资金安排的支出374万元、年中安排的艾滋病专项经费12 万元等。  

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0。同2015年年初部门预算相比,增加0万元,增长0%。 

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

     、2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表  

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况  

  2015年度财政拨款基本支出186.34万元,占本年支出合计的13%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,减少41.8万元,减少18%。主要原因:人员调动及退休  

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况  

1、“工资福利支出”(类)2015年度决算71.01万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加18.75万元,增长36%。主要原因受统一调资政策影响,增加行政事业单位在职人员支出。522.56

  (1)基本工资(款)2015年度决算28.13万元,比2015年年初预算增加14.78万元,增长110%。主要原因:受统一调资政策影响,增加行政事业单位在职人员支出。133.49  

  (2)津贴补贴(款)2015年度决算29.74万元,比2015年年初预算减少2.56万元,减少7%。主要原因:工资结构调整,基本工资增加323.76 

  (3)奖金(款)2015年度决算9.02万元,比2015年年初预算增加7.91万元,增长700%。主要原因:绩效工资未做入预算中。  11.12

  (4)社会保障缴费(款)2015年度决算4.12万元,比2015年年初预算减少1.29 万元,减少23%。主要原因:调整基数政策影响。  54.19

  (5)绩效工资(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0 %。 

  (6)其他工资福利支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。 

  2、“商品和服务支出”(类)2015年度决算10.81万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少3.44 万元,减少47%。主要原因:2015年度本单位行政办公费用及整体能耗费用有所减少。其中:一般公共预算财政拨款10.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 73.72 

  (1)办公费(款)2015年度决算1.51万元,比2015年年初预算减少0.12 万元,减少7%。主要原因:2015年度本单位节能减排。 16.3

  (2)印刷费(款)2015年度决算0.5万元,比2015年年初预算增加0.5万元,增长0%。主要原因:2015年度预算中未安排印刷费支出。  

  (3)培训费(款)2015年度决算1万元,比2015年年初预算减少0万元,减少0%。主要原因:2015年度预算中未安排培训费支出 

  (4)邮电费(款)2015年度决算0.4万元,比2015年年初预算减少1.4万元,增长77%。主要原因:项目支出中安排邮电费支出

  (5)差旅费(款)2015年度决算3.4万元,比2015年年初预算增加0.4 万元,增加10%。主要原因:2015年度差旅费标准提高。 38.04 

6)维修(护)费(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。

  (7)工会经费(款)2015年度决算0.89万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。与预算数保持一致。

  (8)福利费(款)2015年度决算1.22万元,比2015年年初预算减少0万元,减少0%。主要原因:与预算数保持一致

  (9)公务用车运行维护费(款)2015年度决算1.55万元,比2015年年初预算减少2.7万元,减少63%。主要原因:我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。  42.5

  (10)其他交通费用(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。 

  (11)其他商品和服务支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。

  3、“对个人和家庭的补助”(类)2015年度决算104.53万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少48.43 万元,减少32%。主要原因:年初预算包含各乡镇卫生院村医工资。其中:一般公共预算财政拨款104.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  1529.68

  (1)离休费(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。

(2)退休费(款)2015年度决算91.12万元,比2015年年初预算减少42.58 万元,减少31X%。1337.30

(3)抚恤金(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0 %。 

  (4)医疗费(款)2015年度决算5.48万元,与2015年年初预算一致。44.01  

  (5)住房公积金(款)2015年度决算5.74万元,比2015年年初预算增加0.1万元,增长1 %。主要原因:受统一调资政策影响,增加行政事业单位在职人员公积金支出。

  (6)其他对个人和家庭的补助支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。  

  4、“其他资本性支出”(类)2015年度决算0万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少0 万元,减少0 %。其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

(1)办公设备购置(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算减少0万元,减少0%。

 、“三公”经费的单位范围  

   阿勒泰市卫生局公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属阿勒泰市卫生局1个行政单位。  

  二、“三公”经费支出口径  

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明  

  2015年“三公”经费财政拨款决算数 1.83万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数4.25万元减少2.42万元。其中:  

1、公务接待费。2015年决算数0.29万元,比2015年预算下达数0万元增加0.29万元。接待人次65人,接待批次6批次,主要原因:上级督导检查工作餐。       

2公用车运行情况。公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.55万元,比2015年预算下达数4.25万元减少2.42万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年年初预算数相同。主要原因:2015年决算数没有公务用车购置费支出。2015年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数1.55万元,比2015年预算下达数4.25万元减少2.42万元,主要原因:我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。2015年实有公务用车1辆,车均运行维护费1.55万元。  

 

2015年度机关运行经费支出情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2015年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出10.81万元,比2014年增加2.9万元,增加37%。主要原因:1、2015年度本单位整体能耗费用有所减少;2、我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。  

二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第二部分 

阿勒泰市卫生局2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 新疆阿勒泰地区阿勒泰市卫生局部门决算公开22张表.xls