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阿勒泰市老干局2015年度部门决算公开说明

作者:     发布日期:2016/8/18     点击数:1867

阿勒泰市老干局2015年度部门决算说明

第一部分

一、部门基本情况

(一)部门职责  

阿勒泰市老干局主要职责是:对全市离退休老干部和副科级以下干部进行管认真落实离休干部生活待遇的各项政策规定,巩固和完善“三个机制”,抓好老干部“两费”落实工作,确保“两费”无拖欠。为了更好地贯彻落实中央、自治区和市委关于离退休老干部的方针、政策,了解掌握市老干部工作的基本情况,及时向市委反映重要问题和提出建议。抓好老干部党组织建设和政治思想工作,加强老干部党支部建设,组织老干部开展政治学习、阅读文件,听重要报告,参加有关会议,促进老干部政治待遇的全面落实。 

(二)部门决算单位构成级人员情况

经市委政府编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数1个。我局有独立编制机构2个。

人员情况:人员编制数:经编制管理部门核定的人员编制数行政机关编制数6人,(依照、参照)公务员管理的事业单位工作人员编制3人。上年末财政补助拨款人数12人,本年实有人数10人:行政在职人员退休2人。2015年初将由我单位代发离退休费人员,转回原单位发放退休费合计转出998人(其中行政退休转出453人;事业退休转出545人),本年由我单位代发离退休人员合计43人:其中行政离休人员6人,事业离休人员3人,行政退休人员34人 。(本年离休去世5人,退休去世1人)

二、2015年收入支出决算总体情况说明  

2015年度收入总计799.79万元,其中:本年收入799.79万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余0万元。

2015年度支出总计799.79万元,与2015年年初部门预算支出总计相比,增加182.33万元,增长23%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括离退休干部丧葬费156.66万元及补发离退休补助及在职增资的支出51.34万元。  

三、2015年度收入决算情况说明  

2015年度本年收入合计799.79万元,具体情况如下:  

(一)财政拨款收799.78万元,占本年收入合计的100%。收入情况:主要是财政拨款收入(离休费:1113168元;退休费2338850.94元;离退休人员抚恤金1566592元;离休人员医疗费:1303889元;医疗保障费159225.60元;生活补助43380元(在职人员独生子女费180元及离休遗孀生活费43200元),奖励金为91946元(2080101款行政运行:在职人员2014年度绩效工资82334元;2080501款退休人员独生子女奖励金9612元),在职人员住房公积金71222元。工资福利支814877.02元,商品和服务支出476299.92元,其他资本性支出13430元(购入台式电脑1台及购入财务软件一套);其他优抚支出:5000元(文件依据<关于为抗战时期及以前参加工作的离休干部发放一次性慰问金的通知>;文件号新党组通字[2015]54号)。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。  

(三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:

(四)其他收入0.01万元,占本年收入合计的0.01%。收入情况:其他收入均为银行存款利息收入,主要用于办公用品支出

 四、2015年度支出决算情况说明  

 2015年度本年支出合计799.79万元,具体情况如下:  

(一)基本支出799.29万元,占本年支出合计的99%。主要用于离休费:1113168元;退休费2338850.94元;离退休人员抚恤金1566592元;离休人员医疗费:1303889元;医疗保障费159225.60元;生活补助43380元(在职人员独生子女费180元及离休遗孀生活费43200元),奖励金为91946元(2080101款行政运行:在职人员2014年度绩效工资82334元;2080501款退休人员独生子女奖励金9612元),在职人员住房公积金71222元。工资福利支814877.02元,商品和服务支出476299.92元,

(二)项目支出0.5万元,占本年支出合计的1%。主要用于抗战时期离休人员一次性慰问金其他优抚支出(2080899款):5000元(文件依据<关于为抗战时期及以前参加工作的离休干部发放一次性慰问金的通知>;文件号新党组通字[2015]54号)。

  (三)其他事项情况说明:  

 1.2015年政府采购支出总额1.34万元(购入台式电脑1台及购入财务软件一套)

、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明  

  2015年度财政拨款收入总计799.79万元,其中:公共预算财政拨款799.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中:公共预算财政拨款799.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

2015年度财政拨款支出总计799.79万元,与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加182.33 万元,增长23%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括离退休干部丧葬费156.66万元及补发离退休补助及在职增资行政运行支出51.34万元。

 、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2015年度一般公共预算财政拨款支799.79万元,占本年支出合计的100%。同2015年年初部门预算相比,增加182.33 万元,增长23%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括离退休干部丧葬费156.66万元及补发离退休补助及在职增资行政运行支出51.34万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1、“一般公共服务支出”(2080501类)2015年度决算799.79万元,比2015年年初预算增加182.33万元,增长23%。其中:2015年度决算离退休人员抚恤金(款)156.66元, 补发离退休补助及在职增资的支出51.34万元,比2015年年初预算增加182.33万元,增长100%。主要原因:2015年度无法预算支出离退休干部丧葬费,离退休补助及在职增资支出在2015年初没做预算和补发 

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0。同2015年年初部门预算相比,增加0万元,增长0%。。  

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况  

  本单位无政府性基金

 、2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表  

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况  

  2015年度财政拨款基本支出799.79万元,占本年支出合计的100%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,比2015年年初预算增加182.33万元,增长23%。其中:2015年度决算离退休人员抚恤金(款)156.66元, 补发离退休补助及在职增资行政运行支出51.34万元,  

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况  

1、“工资福利支出”(2080101类)2015年度决算81.49万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加16.53万元,增长20%。主要原因受统一调资政策影响,增加行政单位在职人员支出。  

(1)基本工资(2080101款)2015年度决算25.5万元,比2015年年初预算增加6.94万元,增长27%。主要原因:受统一调资政策影响,增加行政单位在职人员支出。  

  (2)津贴补贴(2080101款)2015年度决算46.83万元,比2015年年初预算增加7.52万元,增长17%。主要原因:主要原因受统一调资政策影响,增加行政单位在职人员支出。 

  (3)奖金(2080101款)2015年度决算4.07万元,比2015年年初预算增加1.55万元,增长38%。主要原因:受统一调资政策影响,增加行政单位在职人员支出。 

  (4)社会保障缴费(2080101款)2015年度决算5.09万元,比2015年年初预算增加-0.45万元。主要原因:2015年度在职人员退休1人,社会保障缴费减少。  

  (5)绩效工资(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。 

  (6)其他工资福利支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。  

  2、“商品和服务支出”(2080503类)2015年度决算47.63万元。  

  (1)办公费(2080503款)2015年度决算8.44万元。比2015年年初预算增加8.24万元,增长98%。主要原因:2015年度本单位预算包干经费不足,支出费用为追加经费。  

  (2)水费(2080503款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。 

  (3)电费(2080503款)2015年度决算0.4万元,比2015年年初预算增加0.4万元,增长100%。主要原因:2015年度本单位预算包干经费不足,支出费用为追加经费。  

  (4)邮电费(2080503款)2015年度决算0.76万元,比2015年年初预算增加0.76万元,增长100%。主要原因:2015年度本单位预算包干经费不足,支出费用为追加经费。  

  (5)取暖费(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算减少0 万元,减少0%。  

6)维修(护)费(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0 万元,增长0%。

  (7)工会经费(2080101款)2015年度决算1.14万元,比2015年年初预算减少0.11万元,增长10%。主要原因:2015年行政单位在职人员退休一人。  

8)福利费(2080101款)2015年度决算1.02万元,比2015年年初预算减少0.12万元,减少11%。主要原因:2015年行政单位在职人员退休一人。 

 (9)公务用车运行维护费(2080503款)2015年度决算3.34万元。  

  (10)其他交通费用(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0 万元,增长0%。  

  (11)其他商品和服务支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。

  3、“对个人和家庭的补助”(2080501类)2015年度决算669.33万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加360.86 万元,增长53%。主要原因:2015年度支出决算数包括离退休干部丧葬费及受统一调资政策影响,增加行政事业单位离退休人员支出。其中:一般公共预算财政拨款669.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

(1)离休费(2080501款)2015年度决算111.32万元,比2015年年初预算增加13.05万元,增长12%。主要原因::2015年度支出决算数包括离休干部丧葬费及受统一调资政策影响,增加行政事业单位离休人员支出。

(2)退休费(2080501款)2015年度决算233 .89万元,比2015年年初预算增加52.06万元,增长23%。主要原因:2015年度支出决算数包括离退休干部丧葬费及受统一调资政策影响,增加行政事业单位离退休人员支出。

(3)抚恤金(2080501款)2015年度决算156.66万元,比2015年年初预算增加156.66万元,增长100%。主要原因:2015年本单位有去世人员,年中安排此项经费。  

  (4)医疗费(2100501款)2015年度决算146.31万元,与2015年年初预算一致。  

   (5)住房公积金(2080101款)2015年度决算7.12万元,比2015年年初预算增加、0 .24万元,增长4 %。主要原因:受统一调资政策影响,增加行政单位在职人员公积金支出。  

  (6)其他对个人和家庭的补助支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0 万元,增长0%。 

  4、“其他资本性支出”(2080503类)2015年度决算1.34万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少0.16万元,减少11 %。主要原因: 2015年度本单位办公设备购置经费有所减少。其中:一般公共预算财政拨款1.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

  (1)办公设备购置(2080503款)2015年度决算1.34万元,比2015年年初预算减少0.16 万元,减少11%。主要原因:2015年度本单位办公设备购置经费有所减少。

 、“三公”经费的单位范围  

  阿勒泰市老干局公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括本部门一个行政单位。  

  二、“三公”经费支出口径  

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明  

  2015年“三公”经费财政拨款决算数 3.34万元,其中:  

  1、公务接待费。2015年决算数0万元,比2015年预算下达数0万元减少0万元。接待人次0次,接待批次0次。 

  2公用车运行情况。公务用车购置及运行维护费。2015年决算数3.34万元.其中,公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年年初预算数相同。主要原因:2015年决算数没有公务用车购置费支出。2015年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数3.34万元,比2015年预算下达数0万元减少0万元,主要原因:我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。 

2015年度机关运行经费支出情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2015年本部门市老干局,行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出799.29万元,比2014年减少64.62万元,减少9%。主要原因:1、2015年度本单位整体能耗费用有所减少;2、我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。  

二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

第二部分 阿勒泰市老干局2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负责表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  2015年市老干局部门决算公开22张表01.XLS

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